*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 合规框架管理 | 框架名称、框架描述、相关法规、对应控制措施等 |
2 | 法规管理 | 法规编号、法规名称、法规描述、法规发布机构、生效日期、失效日期等 |
3 | 法规库更新 | 法规编号、法规名称、法规描述、法规发布机构、生效日期、失效日期、更新内容等 |
4 | 合规风险评估 | 风险类型、风险级别、风险描述、控制措施、相关法规等 |
5 | 合规培训计划 | 培训标题、培训内容、培训对象、培训日期、培训结果等 |
6 | 合规违规案例管理 | 违规案例编号、违规案例描述、违规日期、处理措施、相关法规等 |
7 | 合规审计计划 | 审计计划名称、审计目标、审计周期、审计方式、审计结果等 |
8 | 合规文件管理 | 文件名称、文件类型、文件描述、文件上传日期、文件版本等 |
9 | 合规风险报告 | 报告名称、报告类型、报告日期、风险描述、控制措施等 |
10 | 合规合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签署日期、合同有效期等 |
11 | 风险管理 | 风险描述、风险类型、风险级别、相关法规等 |
12 | 合规控制措施管理 | 控制措施名称、控制措施描述、相关法规、责任部门等 |
13 | 合规培训管理 | 培训标题、培训内容、培训对象、培训日期、培训结果等 |
14 | 合规违规管理 | 违规案例编号、违规案例描述、违规日期、处理措施、相关法规等 |
15 | 合规审计管理 | 审计计划名称、审计目标、审计周期、审计方式、审计结果等 |
16 | 合规文件审批 | 文件名称、文件类型、文件描述、文件上传日期、审批状态等 |
17 | 合规风险评估管理 | 风险类型、风险级别、风险描述、控制措施、相关法规等 |
18 | 合规合同审批 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签署日期、审批状态等 |
19 | 法规订阅管理 | 订阅法规名称、订阅部门、订阅日期、订阅状态等 |
20 | 合规数据分析 | 数据类型、数据来源、数据时间范围、数据分析方法、分析结果等 |